Hoe de klant te factureren
U zat in een moeilijke situatie bij het vaststellen van het account aan de koper? Lees wat tips om de situatie te vergemakkelijken.
Stappen
Methode 1 van 1:
Niet-factuurclienteen. Zorg ervoor dat u de hoeveelheid schulden en de datum van service opneemt. U kunt het in een notebook (voor kleine bedrijven) schrijven of een programma gebruiken voor grote bedrijven. QuickBooks is erg handig, omdat het u van dubbele invoerbewerking bespaart. Probeer verschillende bewerkingen door te brengen en de beste manier voor jezelf te kloppen.

2. Laat de cliënt een tijdje na de levering van de service om het niet te haasten, maar wacht niet zo lang, anders kan de klant het vergeten en u geen services betalen.

3. Stuur een account-client. Mail hiervoor - de juiste optie. Zorg ervoor dat u de betalingsopdracht duidelijk aangeeft. Neem de naam van uw bedrijf, datum en hoeveelheid op.

4. Bedank de klant en zeg vaarwel aan een positieve noot. Het is niet nodig om veel te drukken als hij per ongeluk voor u heeft betaald, niet die bedragen - beleefd de beschikbaarheid van een fout in de betaling melden, ruzie niet met de klant.
Tips
- Als de klant niet betaalt, stelt u de score opnieuw in. Ga er niet vanuit dat hij je wil bedriegen. Misschien was de rekening verloren in zijn mail.
- Houd rekening met de terminologie bij het instellen van een account:
- Het account kan worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum.
Het account kan binnen 15 dagen na de datum van ontvangst van het account worden betaald.
Het account kan binnen 10 dagen worden betaald, beginnend met de laatste datum van de huidige maand.
Er zijn andere betalingsvoorwaarden op rekening, maar deze zijn de meest voorkomende.
Waarschuwingen
- Geld houdt van account, werk niet met ze in de stoornis.
Deel in het sociale netwerk: